关于潼关县2015年上半年财政预算执行情况的报告
潼关县财政局局长 周建华
（2015年8月26日）
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向本次会议作关于2015年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、上半年预算执行情况
今年以来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督支持下，紧紧围绕“黄金立县、旅游兴县”发展战略，主动适应经济发展新常态，全力组织财政收入，优化支出结构，创新运行机制，发挥调控职能，经过全县上下共同努力，圆满实现财政收支“双过半”。
（一）公共财政预算执行情况
截至6月底，我县财政收入大口径累计完成20754万元，其中上划中省市收入4664万元，县级收入完成16090万元，占年初预算30000万元的53.6%。其中：税收收入完成4260万元，占预算10910万元的39.1%;非税收入完成11830万元，占预算19090万元的62%。
公共财政支出完成62800万元，占预算120826万元的52%，分项完成情况：
1.一般公共服务支出9003万元，占预算16182万元的55.6 %；
2.公共安全支出2227万元，占预算4575万元的48.7%；
3.教育支出11186万元，占预算22731万元的49.2 %；
4.科学技术支出92万元，占预算259万元的35.5%；
5.文化体育与传媒支出1303万元，占预算2960万元的44%；
6.社会保障和就业支出6877万元，占预算13667万元的50.3%；
7.医疗卫生与计划生育支出8591万元，占预算16591万元的51.8%；
8.节能环保支出2989万元，占预算4260万元的70.2%；
9.城乡社区支出3388万元，占预算5038万元的67.2 %；
10.农林水支出11050万元，占预算19839万元的55.7 %；
11.交通运输支出1270万元，占预算3354万元的37.9 %；
12.住房保障支出2312万元，占预算4671万元的49.5 %；
13.资源勘探电力信息、商业服务业、国土资源气象、其他等支出2512万元，占预算3199万元的78%。
（二）政府性基金预算执行情况
基金收入1365 万元，基金支出1342万元，其中：社会保障和就业支出214万元，城乡社区事务支出952万元，其他支出176万元。
二、财政运行特点
一是财政收入对非税收入的依赖性强。从收入结构分析，非税收入占财政收入的73.5%，税收收入占26.5%。受地域环境、产业结构以及后续财源建设缓慢等因素的影响，我县财政收入对非税收入的依赖性强。二是税收收入“国增地减”。国税部门收入比上年同期增长46.6%，地税部门收入呈现下降趋势，较上年同期下降33%，影响因素是“营改增”政策实施范围进一步扩大、小微企业税收优惠政策的实施以及房地产市场萧条、工程项目开工率低等。三是民生支出保障有力。教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水事务、住房保障等民生支出累计完成50922万元，占财政支出的81.1%。
上半年财政主要工作
（一）克难攻坚抓收入，全力确保收入任务双过半。面对宏观经济增速下滑、黄金价格持续低位运行、国家税收政策调整等减收因素，财税部门积极应对，加强矿山企业生产经营情况的调研，及时召开收入分析会议，解决征管困难。严格非税收入管理，把医疗卫生的非税收入纳入财政收支预算。强化国有资产收益征管，确保非税收入足额入库。依托综合治税信息平台，以纳税评估、税收稽查为抓手，挖掘增收潜力。完善房地产一体化征收管理体制，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。
（二）创新投入促发展，经济转型推进更加有力。积极发挥财税政策支持引导作用，促进企业发展和经济转型。安排1500万元，支持古城建筑设计、旅游环线、秦东高速入口改造等工程，推动旅游经济发展。投入609万元，用于首饰街改造、黄金化验中心建设和企业技术改造，支持黄金产业发展。投入900万元，用于物流港景观大道排水管网和工业园河滨南路等基础设施建设。安排资金1213万元，扶持金桥、扬帆等生猪规模养殖，支持18万亩土地确权，推进现代农业园区建设，新种植软籽石榴3000余亩，为发展观光生态农业奠定基础。
（三）倾心竭力保民生，公共支出得到更好保障。大力压缩一般性支出，腾出更多的财力确保民生支出需求。一是落实调资政策。落实工资制度改革政策，调整津补贴和绩效工资标准后月增支1400万元，6月已执行。二是全力支持“三农”。上半年“三农”支出21485万元。其中投入3598万元落实了退耕还林、天然林保护、森林生态效益补偿、移民搬迁等惠民补贴。投入662万元，支持扶贫管理信息采集平台建设，扶贫资金使用情况实现公开化、透明化，对南歇马、东柳等11个村实施了农业综合开发整村推进项目，新打机井7眼，保证了群众安全饮水，提高了农作物灌溉率。“双美”工程投入1636万元，在25个重点村继续实施“六化”工程，硬化巷道20公里，修建排污渠31公里，亮化路灯300余盏，继续实施南巡、南歇马、下汾井村环境改造提升工程，农村环境面貌得到了进一步提升。水利基础设施投入1785万元，完成渭河综合治理堤防建设，在城关镇、代字营镇实施了农田水利基础设施建设项目，助推农业生产增效。三是支持社会事业发展。教育方面，投入2386万元，提高中小学生均经费补助标准，实行学生营养改善计划全覆盖，受益学生达到11785名，支持中小学校舍、附属设施和体育场地建设，建成了县职教中心6000余平方米的实验楼。文化方面，安排资金341万元，支持“一元剧场”“四进零距”文化演出177场次，农村电影放映620余场，免费给29000户农村群众安装了有线电视。医疗卫生方面，安排资金2367万元，完成太要镇、代字营镇等29个村级规范化卫生室建设，将基本公共卫生服务均等化财政补助标准从人均35元提高到40元，推进计生失独家庭生活保障养老新模式；发放新型合疗补助资金2792万元，23.8万人次受益。社会保障方面，安排贴息资金112万元，落实创业就业财税扶持政策，撬动小额担保贷款1833万元，1158人享受就业扶持，免费给400多人培训了潼关小吃技术，通过技术引导创业，带动就业再就业。安排资金 2242万元，发放高龄老人、抚恤金、城乡低保、五保供养等补助，支持创建省级双拥模范县，推动社区服务信息平台建设，提升社区服务管理能力。住房保障方面，投入3982万元，用于1300套保障性住房建设工程，完成283户农村危房改造任务。环境治理方面，投入1220万元，重点支持了桐峪镇东官村、党家村等7个无主尾矿治理项目，启动了西桐峪、蒿岔峪两个峪道的地质环境治理勘察设计工作。
（四）锐意进取促改革，财政创新管理稳步推进。认真落实新《中华人民共和国预算法》，完善政府预算体系，推进预算公开，规范政府债务管理。广泛宣传PPP模式，发挥财政资金四两拨千斤作用，带动社会资本投资。盘活财政存量资金，统筹用于民生工程和重点项目建设。推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识。
四、预算执行中存在问题
在经济新常态下，今年经济发展状况相比往年困难更多、压力更大、形势更为严峻。一是收入增速趋缓。受结构性减税以及黄金价格走低等因素的影响，投资增速下滑、房地产市场萧条、重点行业和企业经营困难等问题比较突出。二是支出压力增大。工资制度改革所需资金大部分要靠县级财力解决，据初步测算，落实工资、养老保险改革、乡镇工作人员津贴预计增支2.5亿元，保障性住房、社会保障等民生项目刚性支出增长较快，偿还到期债务、支付贷款利息额度不断增大。加上财政为化解各种矛盾而被赋予更多的职责，兜底责任支出项目越来越多，范围越来越宽，标准越来越高，保工资、保运转、保平衡任务十分艰巨。
五、下半年工作措施
（一）加大组织收入力度，确保完成全年收入任务。坚持年初确定的收入任务不动摇，进一步落实抓收入责任制，加强对重点企业、重点项目的实时监控，全面掌握企业生产经营状况和建设项目进度，确保重点税源税收及时入库。狠抓零散税源征管，清理漏征漏管户，利用综合治税信息平台，结合纳税评估和税务稽查，实现税收精细化管理，确保税收颗粒归仓。加大财政监督检查力度，提高非税收入征管质量和水平，促使非税收入应收尽收。
（二）强化财源建设，促进县域经济持续稳定增长。认真落实结构性减税政策，通过贴息、补助、奖励等措施支持企业发展，推动产业结构调整和优化升级。支持“十里画廊、慢游潼关”主题景区建设，支持农业现代化和产业化建设。推广以PPP为核心的政府多元化融资新模式，促进政府和社会资本合作。
（三）优化支出结构，保障和改善民生。加强财政支出管理，积极筹措资金，确保县委、县政府各项重大决策部署及时落实到位。落实好各项民生政策，确保工资、养老保险和公车改革的顺利实施，确保教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等重点支出需要。
（四）积极争取资金，确保各项改革顺利进行。一是围绕上级财政扶持重点，紧紧抓住8-10月份中省项目资金集中申报的有利时机，积极配合部门做好项目申报工作，为我县经济社会发展争取更多资金。二是积极主动向上级财政部门反映我县财政困难，加大一般性转移支付的争取力度，为县域经济社会健康发展提供更好的财力保障。
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员，下半年我们将继续认真落实项目带动战略，统筹处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生的关系，集中财力保障县委、县政府重点项目资金需求，扎实做好民生工作，确保财政各项任务的圆满完成，为我县“转型发展、城乡统筹”做出积极的贡献！
