2015年3月18日在潼关县第十七届
人民代表大会第四次会议上
潼关县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告，提请县十七届人大第四次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2014年预算执行情况
2014年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，按照“调结构、转方式、促转型”的工作思路，以教育实践活动为契机，科学理财，统筹兼顾，积极组织收入，优化支出结构，着力保障民生，深化财政改革，预算执行总体良好。
（一）公共财政预算执行情况
2014年我县公共财政收入完成37429万元，其中：上划中省市收入9419万元，地方财政收入完成 28010万元，占年初预算27500万元的101.8%，同比增收3480万元，增长14.2%。
公共财政支出完成118600万元，完成调整预算111000万元的106.8%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务19598万元；公共安全经费3844万元；教育经费28666万元；科学技术经费322万元；文化体育与传媒2613万元；社会保障和就业13604万元；医疗卫生费用10719万元；节能环保费用6526万元；城乡社区事务1522万元；农林水20223万元；交通运输1082万元；资源勘探信息事务1387万元；商业服务业502万元；国土气象873万元；住房保障6472万元；粮油物资储备455万元；国债还本付息126万元；其他支出66万元。
全年地方财政收入28010万元，加上各项财力性转移支付补助收入49658万元、专项转移支付补助收入40659万元、地方政府债券1854万元后，财力合计为120181万元。
当年本级支出118600万元，上解上级支出1168万元，债券还本支出183万元，全县财政支出合计为119951万元，收支相抵，当年实现了收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算执行情况
县级基金收入447万元，上级补助收入4699万元，基金收入总计5146万元，减去基金支出5060万元，收支相抵，基金结余86万元。
二、2014年财政主要工作及特点
（一）创新征管机制，财政收入平稳增长。面对宏观经济下行、政策性减收因素等多重压力，财税部门坚持把推进税费征管方式改革、强化收入征管作为组织收入的重点来抓。一是严格征管责任。县政府与财税部门分别签订收入目标责任书，明确征收任务，强化激励约束。二是加强税源监控。推进综合治税，建立税收协作工作机制，实施税收评估和税源专业化管理，土地建设、房地产交易税费一体化管理模式顺利推进。三是深化非税收入收缴制度改革，实行非税收入收缴管理系统，规范非税收入运行。四是加大财政监督和税务稽查力度，杜绝跑冒滴漏，实现应收尽收，确保全年财政收入任务顺利完成。
（二）发挥财政职能，推动经济发展方式转变。安排资金1440万元，支持中金矿业等黄金企业技术创新，建成黄金化验中心，完成首饰三街基础设施改造，推动黄金产业发展。发放涉农贷款增量奖励资金112万元，撬动金融支农信贷增量1.1 亿元，推动金融支农工作。拿出1300万元，用于旅游规划编制和东山旅游开发等，带动旅游经济发展。筹集559万元，对油料牡丹、核桃林以及生猪养殖户实施财政奖补，油料牡丹种植面积达7100余亩，核桃林种植面积5000余亩，39户生猪规模养殖得到扶持，促进了农业特色产业发展。拨付资金3938万元，实施了秦东镇重点镇基础设施建设和太要镇镇区改造工程，促进城乡统筹发展。
（三）增加财政投入，着力保障和改善民生。继续落实两个“80%”用于民生支出的要求，加大财政对民生领域的投入，全年财政民生支出94880万元，确保了民生项目的顺利实施。社会保障方面，拨付资金6524万元，保障了城乡居民养老、城乡低保、高龄老人保健补贴、残疾人生活补助、各类优抚补助等资金的足额发放。14931名老人领取了城乡居民基础养老金，3165户低保家庭得到了生活补助，7122名老人享受了高龄补助，建成了欧家城、税村等11个农村互助幸福院。拨付资金1100万元，积极落实就业优惠政策，6845人享受就业补贴，453人享受公益性岗位补贴。拨付小额担保贷款贴息131万元，撬动小额担保贷款890万元，扶持创业430户，带动就业4760余人，促进了创业促就业工作。医疗卫生方面，拨付资金7809万元，全面落实了国家基本药物制度和综合改革各项配套政策，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均300元提高到350元，基本公共卫生服务财政补助标准由年人均30元提高到35元、促进了城乡医疗服务均等化。按照每个村卫生室补助5万元的标准，对18个村卫生室进行了规范化建设；完成了6个镇卫生院集中供暖改造，农村医疗条件有效改善。公共文化方面，安排资金751万元，支持“唱响潼关”“四进零距”“一元剧场”等文化活动的开展，保障了市全运会经费，支持县图书馆、文化馆升级改造。交通方面，拨付资金3251万元，支持太安沿山公路和二级汽车站建设，购置公交车22辆，率先在全省实现了城市免费公交。安居工程方面，全年争取保障性住房各类贷款2.3亿元，财政补助3650万元，建成各类保障性住房1223套，有效解决了困难群众住房问题。
（四）加大“三农”投入，推进城乡统筹发展。2014年“三农”投入37236万元，较上年增长30%，促进了农业增效、农民增收和农村稳定。一是各类强农惠农补贴政策得到全面落实，惠农补助资金近亿元。开展“一卡通”担保贷款业务，全年累计发放贷款924万元，惠及513户城乡群众。二是农业基础设施有效改善。拨付资金 4158万元，对西姚、洪水沟等4座水库进行了除险加固，建成退耕还林基本口粮田3600余亩，改造机井60眼，恢复灌溉面积2万余亩，解决了十里铺、东柳等4个村3900人的安全饮水问题。三是财政扶贫成效显著。拨付资金2862 万元，积极支持整村推进、秦岭北麓移民搬迁、产业扶贫等项目，开展扶贫技术培训1500人次，120名农村贫困大学生享受补助。四是农村人居环境明显改善。拨付资金2792万元，对29个行政村开展了“美丽乡村、美好家园”建设试点工程，对83个行政村实施了农村环境改造以奖代补，配备了乡村保洁队伍，按月发放了农村和公路沿线保洁员工资补助。拨付资金950万元，落实了村级公益事业一事一议财政奖补政策，有效改善了农村基础设施。
（五）深化财政体制改革，财政管理水平稳步提高。强化预算管理，改进预算编制，完善预算单位经费定额标准，保障部门基本支出需求。修订《县级机关差旅费管理办法》，规范出差报销行为。全面公开2014年财政收支预算及“三公”经费预算，自觉接受社会监督。积极开展存量债务纳入预算管理清理甄别工作，为下一步将债务纳入预算管理、存量债务债券置换、在建项目融资奠定了基础。推进专项资金管理改革，加强财政专项资金项目库管理，积极配合部门找准政策的切入点和项目对接点，全县申报项目180个。积极开展预算绩效评价试点，涉评资金3318万元。配合县纪委对全县44辆超标公务车辆进行了拍卖。认真落实中央八项规定，全年“三公”经费支出同比下降8%。
2014年，我县财政运行状况总体平稳，统筹经济社会发展的能力进一步增强，但财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题：一是主体税种增长后劲不足，可持续发展的产业型税源少，保持财政收入快速增长的难度加大；二是“转方式、调结构”、统筹城乡发展和提高民生福祉对财政保障能力的要求更高，收支矛盾有增无减；三是政府性债务风险虽然总体可控，但偿还到期债务和防范潜在风险压力较大；四是预算绩效管理水平还有待进一步提高等。针对这些问题，我们将通过深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施,逐步加以解决。
三、2015年财政预算安排
指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届四中全会及中央经济工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，充分发挥财政职能，主动适应经济发展新常态，深化预算管理制度改革，积极组织收入，优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，加强政府债务管理，防范债务风险，坚持依法理财，强化财政管理，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）公共财政收支预算
按照财政收入和经济增长相适应的原则，综合分析经济形势和政策性因素，2015年地方财政收入预算3亿元，增长7.1%。分部门是：国税局700万元，地税局10630万元，财政局18670万元。公共财政预算收入加财力性补助收入、专项转移支付补助收入92026万元，收入总量为122026万元，减去上解支出1200万元，可安排财力为120826万元，相应安排公共预算支出120826万元。
主要支出项目是：一般公共服务16182万元；公共安全经费4575万元；教育经费22731万元；科学技术经费259万元；文化体育与传媒2960万元；社会保障和就业13667万元；医疗卫生与计划生育16591万元；节能环保4260万元；城乡社区投资5038万元；农林水19839万元；交通运输3354万元；资源勘探信息1315万元；商业服务业475万元；国土气象923万元；住房保障4671万元；粮油物资储备208万元；预备费3500万元；国债还本付息88万元；其他支出190万元。
（二）政府性基金收支预算
政府性基金收入预算550万元，其中：城市基础设施配套费150万元，土地出让金400万元。
政府性基金收入加上级补助收入，基金收入总量为1315万元，相应安排基金支出预算1315万元，其中：社会保障和就业200万元，城乡社区事务772万元，其他支出343万元。
四、2015年财政重点工作
（一）狠抓财源建设，增强经济发展后劲。通过政策引导、资金整合、贷款贴息等方式，撬动金融和社会资金，拓宽融资渠道。支持产业结构调整，加快黄金企业技术改造，稳定骨干财源。支持旅游产业发展，加快农业园区建设，培植后续财源，不断壮大县域经济实力。
（二）加强收入征管，增加县级财力。依托“综合治税信息共享系统”平台，落实相关部门协税责任，实现对企业经济运行质量、纳税动态等重点信息的全面掌控。加强税务稽查和财税专项检查，堵塞收入漏洞。完善非税收入征缴管理办法，加强对行政事业性收费、国有土地出让收入、国有资产收益等非税收入的征管力度，促进非税收入及时足额入库。认真研究中省政策投向，继续狠抓争资引项工作，力争转移支付补助实现新突破。
（三）完善投入机制，保障和改善民生。坚持有保有压，统筹兼顾，优化支出结构，确保民生支出占到财政支出的80%以上。调整优化工资结构，推进机关事业单位养老保险改革。加大教育投入，支持省级“双高双普”合格县创建，推动教育事业发展。支持医疗卫生体制改革，提高公共卫生服务水平。全面落实社会保障政策，足额拨付各项社会保障财政补助资金。拓宽“三农”投入渠道，不断改善农业生产基础条件。加快“美丽乡村”建设，改善农村人居环境。加大小城镇建设投入力度，推进城乡经济发展。支持保障性安居工程建设，努力改善中低收入群众居住条件。
（四）深化财政改革，提高财政管理效能。一是贯彻和执行好新《中华人民共和国预算法》，坚持“用制度管钱，按程序拨款”的原则，健全资金管理制度，完善工作流程，加强财政资金监管。二是推进财政信息公开，自觉接受社会监督。三是开展预算绩效评价工作，抓好重点建设项目的投资评审，控制工程造价，节约财政资金。四是规范政府性债务管理，严格限定政府举债程序和资金用途，防范和化解偿债风险。五是强化财政监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。六是推进政府购买服务，推广运用PPP模式等其他改革工作，提高依法理财水平。
各位代表，2015年是全面贯彻落实党的十八届四中全会精神的开局之年，也是深化财政改革压力最大的一年，做好今年的财政工作意义重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻执行新《中华人民共和国预算法》，自觉接受县人大及其常委会的监督，开拓创新，攻坚克难，为县域经济社会和谐持续发展作出新的更大贡献！
