关于潼关县2014年财政决算和2015年财政预算变动的报告
潼关县财政局局长 周建华
（2015年10月29日）
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向本次会议作关于潼关县2014年财政决算和2015年财政预算变动的报告，请予审议。
一、2014年财政决算情况
2014年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大和各位代表的监督支持下，紧紧围绕经济结构调整和统筹城乡发展工作大局，主动适应经济新常态，财政管理和改革取得新进展，圆满完成了各项工作任务。根据省市结算办法，2014年我县财政决算工作已办理完毕，决算情况总体良好。
（一）公共财政预算收支情况
1.县级公共财政收入预算27500万元，实际完成28010万元，完成预算的101.8%，增长14.2%，其中：税收收入10127万元，增长15%；非税收入17883万元，增长13.7%。
2.中省补助收入88939万元，完成调整预算84668万元的105%，增收4271万元，债券转贷收入1854万元，调入资金3000万元。
3.公共财政支出调整预算为111000万元，实际完成118600万元，完成调整预算的106.8%，增长11.2%。分科目完成情况：
一般公共服务19598万元；公共安全经费3844万元；教育经费28666万元；科学技术经费322万元；文化体育与传媒2613万元；社会保障和就业13604万元；医疗卫生与计划生育10719万元；节能环保费用6526万元；城乡社区投资1522万元；农林水20223万元；交通运输1082万元；资源勘探信息等1387万元；商业服务业等502万元；国土气象等873万元；住房保障费6472万元；粮油物资储备455万元；国债还本付息126万元；其他支出66万元。
4.财政收支平衡情况：收入总量为121803万元，其中：县级财政收入28010万元，上级补助收入88939万元，债券转贷收入1854万元，调入资金3000万元。支出总量为119951万元，其中：公共财政支出118600万元，上解上级支出1168万元，债券还本支出183万元，收支相抵，当年净结余1852万元。加上年结余-4059万元，结转下年支出5000万元，累计净结余-7207万元。
（二）政府性基金预算收支情况
基金收入总量为5146万元，其中：地方政府性基金收入447万元，上级补助收入4699万元。政府性基金支出5060万元，收支相抵，年终基金结余86万元。
（三）超收收入的安排和使用情况
超收收入7600万元，主要安排在公共文化、农业生产、环境保护等民生工程方面。其中：乡村文化广场272万元，畜牧规范化养殖、油料牡丹种植及林业绿化等3568万元，企业技术改造及尾矿库治理等2100万元，保障房建设211万元。
（四）主要工作及成效
1.收入任务圆满完成。面对宏观经济下行、结构性减税、黄金价格持续走低等不利因素，财税部门多措并举，建立税收协作工作机制，加强税源专业化管理改革，强化税源分析和纳税评估，推进土地建设、房地产交易税费一体化管理模式，实施非税收入收缴管理方式改革，促进财政收入增长和收入任务的圆满完成。
2.民生支出保障有力。在刚性支出不断增长的情况下，统筹兼顾，把保障和改善民生摆在更加突出的位置，财政支出和新增财力的80%以上用于民生。受群众关注的教育、医疗卫生、住房等民生问题得到有效解决，当年民生支出94880万元，占财政支出的80%。教育方面，支持“双高双普”创建工作，四知学校在9月份投入使用，完成实验小学、城关二中等8所学校的校舍改造。全面落实生均经费和寄宿生生活补助，保障学生营养餐工程实施，促进了教育事业发展。医疗卫生方面，全面落实了国家基本药物制度和卫生体制改革各项配套政策，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均300元提高到350元，基本公共卫生服务财政补助标准由年人均30元提高到35元、促进了城乡医疗服务均等化。公共文化方面，公共演出服务实行政府购买，“四进零距”“一元剧场”等文艺演出190余场。住房保障方面，争取保障性住房各类贷款2.3亿元，财政补助3650万元，建成各类保障性住房1223套。
3.支持经济转型成效显著。在保障民生支出的同时，全力支持经济转型。推进黄金企业技术创新，建成黄金化验中心，完成首饰三街基础设施改造，稳固了骨干财源。实行涉农贷款增量奖励，发挥财政资金引导作用，撬动金融支农信贷增量1.1 亿元，推动金融支持实体经济发展。加大旅游投入力度，完成了旅游规划编制，加快了东山旅游开发等，带动旅游经济发展。围绕省级重点镇建设，实施了秦东镇基础设施建设和太要镇镇区改造工程，促进城乡统筹发展。
4.财政管理水平稳步提升。全面推行财政预决算、部门预决算、“三公”经费、专项支出等财政信息公开，接受社会监督。认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，全年“三公”经费支出较上年下降8.6%。修订《县级机关差旅费管理办法》，规范经费支出管理。开展重点项目支出预算绩效评价，强化支出责任，提高了财政资金使用效益。
二、2015年预算变动情况
为了规范地方债务管理，从2015年起省政府代地方政府发行政府债券，我县今年地方政府债券 13562 万元，其中一般债券 9462 万元，主要用于医疗卫生事业、城市基础设施建设和保障房建设；专项债券4100万元，主要用于城市运动公园建设。
三、下一步工作措施
我们将继续加强预算管理和监督，稳步推进财政改革，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。重点做好以下工作：一是围绕“稳增长、调结构、促转型”工作思路，积极落实各项税收优惠政策，加大重点领域投入力度，支持企业发展，促进产业转型。二是推进综合治税力度，落实相关部门协税责任，提高税收征管效率。三是加大财政保障力度，优化支出结构，支出重点向教育、医疗卫生、社会保障等方面倾斜。四是加强预算管理，推进财政支出绩效评价工作，规范和防范政府性债务风险。
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员，2015年财政工作任务艰巨，责任更加重大，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，扎实做好财政工作，为保持全县经济社会持续健康发展作出新的贡献！
